Наша компания «АбсолютКонсалт» работает на рынке девятый год , мы занимаемся бухгалтерскими услугами и обслуживаем не один десяток компаний.

Не очень просто выбрать себе надежного партнера, когда отвечаешь за отчетность многих компаний. С компанией «СТЭК» сотрудничаем много лет .

Наши специалисты сравнивали цены и были приятно удивлены расценками на обслуживание в «СТЭК», при обслуживании больше 10-ти компаний, «СТЭК» предоставляет значительные скидки. Хочется отметить грамотные консультации и индивидуальный подход к любому клиенту. Приятно, что компания «СТЭК» ценит долгое сотрудничество с ним.

1.По сигнальному файлу доработка в отражении в Книге покупок счета-фактуры на возврат предоплаты покупателю.

2.Доработка в отражении корректировочного счета-фактуры в Доп.листе Книги покупок.

1.   По сигнальному файлу при формировании счета- фактуры на возврат предоплаты  покупателю дата счета- фактуры на НДС  с возврата предоплаты  ставится , равная дате счета-фактуры на предоплату, а не дата документа возврата.

2.   Если первоначальный счет-фактура и исправительный счет-фактура поставщика составлены в разных налоговых периодах, то в Книге Покупок за налоговый период, в котором составлен исправительный счет-фактура , отражается с плюсом только исправительный счет-фактура, а первоначальный с минусом не отражается , так как он отражается в Доп.листе к книге покупок за тот налоговый период, в котором был составлен первоначальный счет-фактура.

1.При формировании реестра счетов -фактур  в Книге продаж(покупок) по  кнопке "Реестр С/Ф" при включенном параметре запроса №7 “Для электронной отчетности показать ТОЛЬКО с/ф вид опер 15”  включаются в реестр только счета-фактуры с видом операций 15.

1.В реестре счетов-фактур для книги покупок  и для книги продаж поля "Код продавца" и "Код вида сделки" можно заполнить только для счетов-фактур с видом операции 15.

Доработка процедуры "Закрытие по счетам поставщиков" в проводках документа оплаты , когда балансовые счета расчетов и предоплаты имеют непересекающиеся аналитики. 

Доработана процедура импорта платежных поручений из клиент-банка в формате 1С.

1.По сигнальному файлу доработан расчет Книги покупок.

1.В реестре платежных поручений по кнопке "Настройка" появился новый параметр "Клиент Банк- реквизиты 108,109,110 с "0" выгружать пустыми".По умолчанию в этом параметре пусто и при выгрузке платежки в Клиент Банк в формате 1С , если в этих реквизитах нули, выгружаются нули. Если надо, чтобы вместо нулей выгружалось пусто, надо в этот параметр поставить Да.

1.В меню Оперативная информация разработан режим "Реестр по счету с полной аналитикой проводки".Этот реестр можно сформировать за любой период по одному(нескольким) или всем балансовым счетам,по одному(нескольким) или всем типам документов.В реестре отражаются значения всех имеющихся аналитик, как у счета, по которому формируется реестр, так и у корреспондирующих счетов.

1.По сигнальному файлу в реестре счетов на оплату разработана процедура формирования корректировочного счета на оплату и печать корректировочного счета на оплату и корректировочного акта выполненных работ.